Samospráva

Rozpočet projektu je stanoven na 4 179,6 tis. Kč, z toho spolufinancování kraje (ve výši 5 %) je 210 tis. Kč.

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OAPŘ“) oslovil PKKV s objednávkou služeb na administraci uvedeného projektu. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Odsouhlasená „Objednávka administrace projektu“ (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu) uvedená v materiálu RK-03-2018-35, př. 2 a 
RK-03-2018-35, př. 3,  je předkládána Radě Kraje Vysočina k informaci. Objednávka je vystavena na služby v celkové hodnotě 161 200 Kč. Příspěvek bude uvolňován průběžně, v roce 2018 jde o částku 40 300 Kč. Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistí alokaci finančních prostředků pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na projekt do návrhů rozpočtu 2019 a 2020.

Po ukončení realizace projektu bude Radě Kraje Vysočina předložena zpráva o provedených službách. 

2. Objednávka služeb dalších projektů

Radě kraje jsou předkládány následující objednávky služeb:

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 530 718 Kč, z toho v roce 2018 celkem 269 730 Kč.

3. Zpráva o provedených službách

Jde o vyúčtování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava". Na řízení a administraci projektu byl na období 2017 PKKV na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina č. 2218/39/2017/RK ze dne 5.12.2017 poskytnut příspěvek ve výši 88 400 Kč, služby PK KV byly realizovány v plné výši dle objednávky.

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 310 030 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 310 030 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina", “Bezpečná nemocnice", "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"
  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě";
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro PKKV o částku 
   310 030 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" (40 300 Kč), “Bezpečná nemocnice" (89 700 Kč), "Zvýšení bezpečnosti datového provozu" (89 700 Kč)
  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" (90 330 Kč);
• uložit odboru analýz a podpory řízení, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů 
  RK-03-2018-35, př. 2, RK-03-2018-35, př. 3, RK-03-2018-35, př. 4, RK-03-2018-35, př. 5, RK-03-2018-35, př. 6, RK-03-2018-35, př. 7;  RK-03-2018-35, př. 8; RK-03-2018-35, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu.

Dále se radě kraje doporučuje vzít na vědomí objednávky projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" dle příloh RK-03-2018-35, př. 2 a
RK-03-2018-35, př. 3, “Bezpečná nemocnice" dle příloh RK-03-2018-35, př. 4 a
RK-03-2018-35, př. 5,  "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"  dle příloh RK-03-2018-35, př. 6 a RK-03-2018-35, př. 7, "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"  dle příloh RK-03-2018-35, př. 8 a RK-03-2018-35, př. 9 a zprávu o provedených službách projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava" dle přílohy
RK-03-2018-35, př. 10.

Zároveň OAPŘ doporučuje zastupitelstvu kraje:

• schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč,
• schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví s navrženým rozpočtovým opatřením v souvislosti s administrací projektů v oblasti zdravotnictví souhlasí.

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení připomínky.

Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“ není uveden ve Střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020. Schválené finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč budou použity na spolufinancování (předpoklad cca 210 tis. Kč) a částečné předfinancování projektu.

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 310 030 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 310 030 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina", “Bezpečná nemocnice",  "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě";
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 310 030 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" (40 300 Kč), “Bezpečná nemocnice" (89 700 Kč), "Zvýšení bezpečnosti datového provozu" (89 700 Kč) a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" (90 330 Kč);

• objednávky k administraci projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" dle materiálů RK-03-2018-35, př. 2, RK-03-2018-35, př. 3; “Bezpečná nemocnice" dle materiálů RK-03-2018-35, př. 4, RK-03-2018-35, př. 5, "Zvýšení bezpečnosti datového provozu" dle materiálů RK-03-2018-35, př. 6, RK-03-2018-35, př. 7 a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" dle materiálů RK-03-2018-35, př. 8 a RK-03-2018-35, př. 9;
• zprávu o provedených službách projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"  realizovaném Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-03-2018-35, př. 10;

odboru analýz a podpory řízení, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-03-2018-35, př. 2, RK-03-2018-35, př. 3, RK-03-2018-35, př. 4, RK-03-2018-35, př. 5, RK-03-2018-35, př. 6, RK-03-2018-35, př. 7;  RK-03-2018-35, př. 8; RK-03-2018-35, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

zastupitelstvu kraje:

• schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč;
• schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.