Jedná se o zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2022 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023.

1. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2023, a to zapojením finančních prostředků ve výši závazků z roku 2022. Tyto požadavky představují závazky z roku 2022, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2023 Jedná se o částku 229 100 090,27 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2022 je navrhováno zvýšit kapitolu Školství mládeže a sportu o částku 4 000 000 Kč a kapitolu Zastupitelstvo kraje o částku 1 000 000 Kč na aktivity Vysočina v pohybu, kapitolu Školství, mládeže a sportu o částku 1 000 000 Kč na dotaci pro Město Nové Město na Moravě na vybudování výtahu a zajištění bezbariérového přístupu v budově města, kterou využívá příspěvková organizace zřizovaná krajem. Odbor Sociální věci požádal o částku 29 417 654,97 Kč na vybavení nově postaveného Domova Ždírec – pracoviště Jihlava a o částku 3 917 000 Kč na vypořádání závazků vyplývajících z koncesní smlouvy. Dále bude navýšena kapitola Regionální rozvoj o částku 1 000 000 Kč na nákup zbytkových dat mobilního operátora na Analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina a jeho turistických oblastí. Rozpočet kraje na rok 2023 bude navýšen o celkovou částku 269 434 745,24 Kč dle materiálu RK-03-2023-06, př. 1.
2. Dále ekonomický odbor navrhuje z nespotřebovaných finančních prostředků kraje za rok 2022 převod finančních prostředků v celkové výši 5 668 910,92 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále také FSR). Jedná se o splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které byly vráceny na běžný účet kraje v závěru roku 2022 a nebyly dosud převedeny do FSR:

• Muzem Vysočiny Třebíč - projekt "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" (částka 119 868,86 Kč);
• Vysočina Tourism - projekt "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné opony na kole" (EuroVelo 13) (částka 646 448,97 Kč);
• Vysočina Tourism - projekt "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" (částka 30 692,87 Kč);
• Střední průmyslová škola Třebíč - projekt "C4PE, Concepts for Professional Education in Border Regions" (částka 1 400 000 Kč);
• Nemocnice Havlíčkův Brod - "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče" (částka 3 471 900,22 Kč).

Ekonomický odbor podává návrh na zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2022 v celkové výši 269 434 745,24 Kč do rozpočtu kraje roku 2023 dle materiálu RK-03-2023-06, př. 1. V případě, že schválené prostředky budou poskytovány zřizovaným příspěvkovým organizacím, navrhuje se zároveň schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2023-06, př. 1 (kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu).

Dále ekonomický odbor navrhuje schválit převod finančních prostředků ve výši 5 668 910,92 Kč do FSR - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením

souhlasí s navrhovaným usnesením. 

souhlasí s návrhem usnesení.

zastupitelstvu kraje schválit:

• zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2022 v celkové výši 269 434 745,24 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 dle materiálu RK-03-2023-06, př. 1;
• zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2023-06, př. 1;
• převod finančních prostředků ve výši 5 668 910,92 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.