Ředitel KSÚSV předložil rozpočet organizace na rok 2022, který je plánem výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Současně spolu s rozpočtem byl sestaven i plán pro tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP), položkový rozpis investic, odpisový plán a plán oprav (tzv. finanční plán). Radě kraje je v materiálu RK-10-2022-23, př. 1, předkládán návrh rozpočtu a ostatních složek finančního plánu KSÚSV na rok 2022 ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje přijmout návrhy usnesení uvedené níže. Navrhovaná zmocnění řediteli KSÚSV umožní operativní plánovaní veřejných zakázek a rychlou reakci na nečekané provozní události.

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

• rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2022 podle materiálu RK-10-2022-23, př. 1;
• tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2022 dle materiálu RK-10-2022-23, př. 1;

• odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2022-23, př. 1 s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;

• pořizování nemovitých věcí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-10-2022-23, př. 1 investiční části plánu;
• převod prostředků rezervního fondu do fondu investic dle materiálu RK-10-2022-23, př. 1

• celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-10-2022-23, př. 1;

• závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2022 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 289.500.000,- Kč;

• ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:

• • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu  příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;

• Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, pořizovat nemovité věci a provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle materiálu RK-10-2022-23, př. 1, investiční části plánu;

řediteli KSÚSV:

• provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. června 2022 a za 2. pololetí do 31. října 2022;
• promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2022 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství ke schválení nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.