Zastupitelstvem Kraje Vysočina byl usnesením č. 0482/07/2022/ZK dne 13. 12. 2022 schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro KSÚSV, příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen "příloha D1A") ve výši 137 500 000 Kč a finanční prostředky pro ODSH příloha D2 investice v dopravě  (dále jen "příloha D2") ve výši 154 500 000 Kč.

Zastupitelstvem Kraje Vysočina bylo usnesením č. 0117/02/2023/ZK ze dne 14. 03. 2023 schváleno navýšení příspěvku na provoz KSÚSV o částku 91 300 000 Kč. Z této částky je 71 300 000 Kč určeno na jmenovité ostatní souvislé akce ( dále jen "OSA"). Rozpočet D2 byl tímto usnesením navýšen o 50 000 000 Kč. 

Z důvodů popsaných v žádosti KSÚSV, která je přílohou RK-17-2023-48, př. 1 žádá KSÚSV o změnu č. 1 přílohy D1A a navýšení prostředků OSA. Navrhované změny přílohy D1A jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-17-2023-48, př. 2, aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A je přílohou RK-17-2023-48, př. 3.

Navrhované změny seznamu OSA jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-17-2023-48, př. 4, aktualizovaný seznam jmenovitých akcí OSA je přílohou RK-17-2023-48, př. 5.

Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D2 je přílohou RK-17-2023-48, př. 6.

Celkový objem příspěvku na provoz, část OSA se navyšuje o 1 950 000 Kč na 73 250 000 Kč.  Prostředky ve výši 1 950 000 Kč se navrhují převést z přílohy rozpočtu Kraje Vysočina D2 – Investice v dopravě z akce II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116, na které jsou nyní alokovány. Důvodem je lepší koordinace akce s opravami chodníků, vodovodů, kanalizací, elektrického vedení, instalací semaforů a navazující připravené opravy silnice KSÚSV. 

Celkový objem finančních prostředků na kapitole Doprava zůstává beze změny.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změny rozpisů jmenovitých  akcí z D1A, D2 a OSA, vč. navýšení celkového objemu prostředků OSA.

Změny reagují na zpřesnění skutečných nákladů po uzávěrce 1. čtvrtletí  2023. Některé akce musí být odloženy na rok 2024 a jsou zařazeny další akce k realizaci a přípravě v roce 2023. Některé nově zařazené akce jsou vyvolané stavebními akcemi na sítích obcí v zájmu vzájemné součinnosti. Zároveň je nutné zařadit další akce do přípravy z důvodu možného spolufinancování ze SFDI. 

Navrhovaná změna umožní organizaci flexibilně se vypořádat se současným stavem přípravy a realizace jmenovitých akcí.

Zvýšení celkového objem příspěvku na provoz KSÚSV, část OSA se navyšuje o 1 950 000 Kč na 73 250 000 Kč. Prostředky budou převedeny z přílohy rozpočtu Kraje Vysočina D2 – Investice v dopravě. Zároveň budu rozpočet D2 upraven v souladu s usnesením č. 0117/02/2023/ZK ze dne 14. 3. 2023.

Celkový objem finančních prostředků na kapitole Doprava zůstává beze změny.

Usnesením č. 0549/10/2021/RK byla schválena Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 30. 3. 2021, č. 02/21. Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.

• úpravu seznamů jmenovitých akcí na kapitole Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a přílohy OSA – ostatní souvislé akce realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-17-2023-48, př. 2 a RK-17-2023-48, př. 4;
• úpravu seznamu jmenovitých akcí na kapitole Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě dle materiálu RK-17-2023-48, př. 6;
• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice, spočívající ve snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 1 950 000, při současném zvýšení finančních prostředků pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci o částku 1 950 000 Kč s určením na realizaci akce II/351 Třebíč, ulice 9. května (příloha OSA – Ostatní souvislé akce);
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 1 950 000 Kč na realizaci akce II/351 Třebíč, ulice 9. května;

• aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů, realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-17-2023-48, př. 3;
• aktualizovaný seznam jmenovitých akcí OSA – Ostatní souvislé akce, realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-17-2023-48, př. 5;
• aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D2 – Investice v dopravě dle materiálu RK-17-2023-48, př. 6.