Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále také „KSÚSV“) požádala dne 24. 5. 2021 svého zřizovatele o navýšení provozního příspěvku pro rok 2021 z důvodu zvýšených  nákladů zimní údržby silnic na počátku roku 2021. Zimní údržba silnic vyplývá ze zákonných povinností správce pozemní komunikace. Dopis je přílohou RK-18-2021-40, př. 1. Hospodářský výsledek KSÚSV v hlavní činnosti k 31. 3. 2021 skončil v důsledku nepříznivého zimního počasí záporný. Následně si vývoj počasí vynutil zásahy zimní údržby i v měsíci dubnu 2021. V porovnání s pětiletým průměrem, za první čtvrtletí tohoto roku, došlo k navýšení nákladů o 38 025 000 Kč. Podrobné srovnání je uvedeno v dopise a příloze RK-18-2021-40, př. 2. 

Vlivem zvýšené údržby a mrazových cyklů došlo také ke zhoršení stavebního stavu vozovek a je potřeba posílit běžné vysprávky vozovek po zimě. KSÚSV navrhuje využít k posílení lokálních výsprav vozovek po zimě prostředky ve výši 11 900 000Kč, které jako nevyčerpaný příspěvek na provoz vrátila na konci února 2021 do rozpočtu kraje.

ODSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtového opatření spočívající v zapojení částky v celkové výši 49 925 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v prvním čtvrtletí roku 2021 a na opravy silnic po zimní sezoně, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. Opravy budou vyúčtovány a sledovány zvlášť dle příslušných nákladových středisek do schválené výše.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

zastupitelstvu kraje schválit: 

• zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021, kapitoly  Doprava, § 2212 – Silnice, ve výši 38 025 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci; 
• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 – Finanční vypořádání, položky 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 – Silnice) rozpočtu kraje o částku 11 900 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 49 925 000 Kč určenou na dofinancování zimní údržby silnic v prvním čtvrtletí roku 2021 a na posílení lokálních výsprav vozovek po zimě.