Jde o informaci o objednávkách sdílených činností mezi Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV") a krajským úřadem nebo příspěvkovými organizacemi  s případnou vazbou na změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2022-07, př. 1. Služby budou poskytnuty  v období  2019 - 2030.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulem "Objednávky služeb". Vše probíhá procesně tak, aby se zainteresované strany, tj. žadatel, PKKV a odbor analýz a podpory řízení prokazatelným způsobem s rozsahem služeb seznámily a obsah odsouhlasily nebo zamítly. Činnosti, které lze z projektu realizovat ve formě způsobilých výdajů projektu nebo činnosti s přesahem jednoho účetního období, jsou předkládány radě kraje k informaci.

1. Navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" z kapitoly Evropské projekty. Tento projekt byl rozložen do samostatných objednávek:

• "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity projektový management Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK celkem za 495 000 Kč,  z toho v roce 2022 za 212 500 Kč - dodatkem se  navyšuje částka na rok 2022 o 64 000 Kč a mění se termínu ukončení realizace služeb;
• "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA 7 Evaluace projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK nyní celkem za 400 000 Kč, z toho v roce 2022 za 200 000 Kč - dodatkem se prodlužuje termín ukončení realizace služeb;
• "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA3 Systémový audit vnitřního a kontrolního systému projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK nyní celkem za 2 300 000 Kč, z toho v roce 2022 za 750 000 Kč -  dodatkem se navyšuje částka na rok 2022  o 200 000 Kč a prodlužuje se termín ukončení realizace služeb;
• "Projekt - evropské dotace, Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008), realizace aktivity KA 4.3 Podpora procesu transformace z pohledu nastavení optimálního ekonomického modelu hospodaření a vnitřních procesů poskytování sociální služby" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK nyní celkem za 1 045 000 Kč, z toho v roce 2022 za 423 400 Kč - dodatkem  se prodlužuje termín ukončení realizace služeb;

• "Strategický plán poskytování sociálních služeb Domova Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace" - projednáno usnesením č. 1081/19/2021/RK" nyní celkem za 620 000 Kč, z toho v roce 2022 za 420 000 Kč -  dodatkem se mění termín ukončení realizace služeb a navyšuje se částka na rok 2022 o 270 000 Kč. 

Rozsah činností uvedených projektů lze považovat za způsobilé výdaje, které je možné financovat z kapitoly Evropské projekty, ze které jsou financovány veškeré náklady projektů. 

Protože tyto finanční náklady nejsou součástí rozpočtu kapitoly Analýza a podpora řízení, nebyl závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven.

2. Navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektů:

• "Kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina 2022" celkem za 354 400 Kč, z toho v roce 2022 za 192 000 Kč;
• "Rozvoj krajské síťové infrastruktury - vysokorychlostní sítě PO" celkem za 274 400 Kč, z toho v roce 2022 za 112 000 Kč;
• "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina" celkem za 280 800 Kč, z toho v roce 2022 154 400 Kč - dodatkem navýšeno o 28 000 Kč.

3. Informace o objednávkách sdílených činností

Zároveň je radě kraje předkládána informace o objednávkách realizovaných z rozpočtu Analýzy a podpora řízení - jde o dlouhodobé objednávky, u kterých nedochází k navýšení závazného ukážete.

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit usnesení, které navazuje na dosavadní činnost PKKV a promítá změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o celkovou hodnotu 866 000 Kč na administraci a realizaci projektů dle rozpisu uvedeném v popisu problému materiálu RK-19-2022-07, př. 1.

Příspěvek na provoz, který bude PKKV poskytnut, může být použit pouze na úhradu nákladů na činnosti vymezené v objednávkách, veškeré náklady musí být promítnuty v účetnictví PKKV. Poskytnutý příspěvek podléhá vyúčtování - do jednoho měsíce po ukončení poskytování služeb předloží PKKV spolu s objednatelem služby závěrečné vyhodnocení, včetně vrácení případných nespotřebovaných prostředků do rozpočtu kraje (na bankovní účet 123-6403280227/0100, variabilní symbol=ORG projektu).

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení, jedná se o způsobilé výdaje z kapitoly Evropské projekty.

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým řešením.

Odbor informatiky souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 (položka 5336) pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 866 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-19-2022-07, př. 1 z kapitoly Evropské projekty;

odboru analýz a podpory řízení, odboru informatiky, odboru sociálních věcí, ředitelkám a ředitelům Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázia Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace po ukončení činností na projektech předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od jeho ukončení;

objednávky služeb dle přílohy RK-19-2022-07, př. 1.