Při sestavování rozpočtu kraje na rok 2021 bylo kalkulováno s 475 zaměstnanci rozpočtovanými pro kapitolu Krajský úřad. V průběhu kalendářního roku však docházelo k optimalizaci agendy na Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, kdy nejprve zaniklo 1 pracovní místo při sloučení Oddělení financování školství a Oddělení hospodaření krajského školství (usnesení 0914/16/2021/RK) a později došlo ke zefektivnění agendy na Oddělení organizace školství (usnesení 1266/22/2021/RK). Při sestavování rozpočtu na rok 2022 tak bylo kalkulováno s 473 zaměstnanci rozpočtovanými pro kapitolu Krajský úřad. Kvůli zajištění agendy související s tvorbou a provozem digitální technické mapy bylo vytvořeno 1 plánované pracovní místo na Odboru informatiky, oddělení správy GIS. Zároveň bylo potřeba řešit rostoucí potřebu zajištění právních služeb na Odboru školství, mládeže a sportu. Tato 2 pracovní místa byla vytvořena na základě usnesení 2139/36/2021/RK.

Tento materiál řeší zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na vytvořená 2 pracovní místa dle usnesení 2139/36/2021/RK, která nemohla být zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2022, přičemž aktuální počet zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu Krajský úřad je v porovnání se situací v roce 2021 konstantní.

Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2022 a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu. 

O stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Zahrnutí osobních a souvisejících nákladů na uvedená pracovní místa nebylo v rozpočtu pro rok 2022 doposud provedeno.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 4 349 tis. Kč.

• zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu (§ 6172) na rok 2022 o částku 758 000 Kč;
• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 1 018 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 31 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 049 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.