Usnesením č. 0809/16/2024/RK ze dne 30. 4. 2024 rada kraje schválila finanční plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2024 včetně investičních a odpisových plánů, výše čerpání investičních fondů, jednotlivých organizaci a závazných ukazatelů.

Materiál řeší aktualizaci investičních plánů. Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace a Domov ve Věži, příspěvková organizace požádaly prostřednictvím odboru sociálních věcí radu kraje o schválení aktualizovaných investičních plánů na rok 2024 dle materiálů RK-23-2024-87, př. 1, RK-23-2024-87, př. 2, RK-23-2024-87, př. 3.

Domov Háj, příspěvková organizace

Organizace žádá o aktualizaci investičního plánu a plánu čerpání finančních prostředků z Fondu investic z důvodu pořízení interaktivního panelu (vybavení a vytvoření infocentra v rámci aktivizace klientů). V současné době organizace využívá v rámci aktivizace klientů pevný stolní počítač pořízený v r. 2019, který svými parametry je již nevyhovující. Předpokládaná pořizovací cena je 89 900 Kč, vlastní podíl organizace, hrazený z investičního fondu činí 25% (22 475 Kč), zbývajících 75% (67 425 Kč) bude hrazeno z Fondu Vysočiny v rámci programu zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina II.

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

Organizace žádá o aktualizaci investičního plánu z důvodu navýšení ceny stavebních úprav v Osové Bítýšce. Původní cena stavebních prací byla organizací odhadnuta na  300 tis. Kč, tato cena byla podhodnocená (mimo jiné nebylo počítáno s projektovou dokumentací) a po konzultaci se zhotovitelem byla nově cenová nabídka stanovena na 600 tis. Kč. Investiční akce bude hrazena z investičního fondu organizace, bez nároku na rozpočet zřizovatele.

Domov ve Věži, příspěvková organizace

Organizace žádá o změnu investičního plánu - přidání položky osobní automobil v maximální částce 450 000 Kč. V investičním fondu organizace nemá dostatečné množství finančních prostředků, proto žádá zřizovatele o investiční příspěvek ve výši 450 000 Kč.

Jedná se o výměnu starého osobního automobilu r. výroby 2009, který již nevyhovuje nárokům silničního provozu a je značně poruchový a nespolehlivý.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření související s poskytnutím příspěvku na nákup osobního automobilu výši 450 000 Kč s určením pro Domov ve Věži, příspěvkovou organizaci včetně změny závazného ukazatele „Investiční příspěvek“. Finanční prostředky budou poskytnuty z kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Dále odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit aktualizované investiční plány dle materiálů RK-23-2024-87, př. 4, RK-23-2024-87, př. 5, RK-23-2024-87, př. 6  a zároveň navrhuje radě kraje udělit souhlas s realizací investičních akcí dle návrhu usnesení.      

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 6901 – Rezervy investičních výdajů o částku 450 000 Kč, při současném zvýšení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 450 000 Kč;
• zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova ve Věži, příspěvkové organizace o částku 450 000 Kč s určením na nákup osobního automobilu;
• aktualizaci investičních plánů u Domova Háj, příspěvkové organizace,  Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, Domova ve Věži, příspěvkové organizace, na rok 2024 dle materiálů RK-23-2024-87, př. 4, RK-23-2024-87, př. 5, RK-23-2024-87, př. 6;
• aktualizaci odpisových plánů u Domova Háj, příspěvkové organizace,  Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, Domova ve Věži, příspěvkové organizace, na rok 2024 dle materiálů RK-23-2024-87, př. 4, RK-23-2024-87, př. 5, RK-23-2024-87, př. 6;

s realizací investičních akcí Domova Háj, příspěvkové organizace,  Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, Domova ve Věži, příspěvkové organizace, na rok 2024 dle materiálů RK-23-2024-87, př. 4, RK-23-2024-87, př. 5, RK-23-2024-87, př. 6;

u Domova Háj, příspěvkové organizace,  Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, Domova ve Věži, příspěvkové organizace, na rok 2024 dle materiálů RK-23-2024-87, př. 4, RK-23-2024-87, př. 5, RK-23-2024-87, př. 6;

• celkový objem použití fondu investic;
• jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.