Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2024, které kraj nezřizuje (z prostředků MPSV a z rozpočtu kraje) a zvýšením příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (z prostředků MPSV).

Na zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0043/01/2024/ZK a 0249/04/2024/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 1 269 321 000 Kč a z rozpočtu kraje ve výši 33 732 000 Kč. Na kapitole byla ponechána rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb ve výši 50 379 000 Kč z MPSV a 43 408 000 Kč z rozpočtu kraje.

Materiál řeší dofinancování služeb, u nichž nebyly dostatečně financovány náklady na provoz – zejména dopady inflace na ceny různých komodit. V předchozích fázích rozdělování dotací ponechal odbor sociálních věcí některé požadavky k podrobnějšímu projednání a k dofinancování navrhuje pouze nezbytně nutné případy.  K dofinancování budou použity dosud nerozdělené prostředky z dotace MPSV a z rozpočtu kraje. Možnost jejich použití je u každé sociální služby omezena částkou, kterou jako požadavek na financování z dotace MPSV uvedl její poskytovatel v žádosti.

Navrhujeme rozdělit částku 43 521 000 Kč z prostředků MPSV pro organizace, které kraj nezřizuje a pro příspěvkové organizace kraje za odvětví sociální péče a částku 19 035 000 Kč z rozpočtu kraje pro organizace nezřizované krajem dle materiálů:

RK-27-2024-45, př. 1 – příspěvkové organizace kraje:                   4 300 000 Kč z MPSV

RK-27-2024-45, př. 2  - domovy a pečovatelské služby nezřizované krajem:

                                                                                                          29 535 000 Kč z MPSV

                                                                                                            5 837  000 Kč z kraje

RK-27-2024-45, př. 3 – ostatní služby nezřizované krajem              9 686 000 Kč z MPSV

                                                                                                          13 198 000 Kč z kraje.

(Celkem pro nezřizované organizace 58 256 000 Kč)

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2024 ze dne 12. 9. 2023 č. 4/23 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu. Potřeby jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb byly individuálně posouzeny a u příspěvkových organizací proběhla jednání také o možných úpravách výše příspěvku na provoz. Všechny požadavky byly posouzeny podle stanovených výpočtových vzorců a podle reálného vývoje nákladů a výnosů u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Materiál dále řeší schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro některé poskytovatele sociálních služeb (snížení částky z MPSV o 364 tis. Kč při navýšení podpory z prostředků kraje), protože podle platných pravidel poskytovatelé mohou krajské prostředky šířeji využít. Tím se zoptimalizuje využití přiznaných dotací.

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-27-2024-45, př. 2 a RK-27-2024-45, př. 3. V materiálu RK-27-2024-45, př. 4 je předložen návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace.

U příspěvkových organizací kraje navrhujeme, aby si zastupitelstvo kraje vyhradilo schválit navýšení příspěvku na provoz sledovaný pod účelovým znakem 13 305. Výše příspěvku pro jednotlivé organizace je uvedena v materiálu RK-27-2024-45, př. 1. Toto navýšení příspěvku má vazbu na projednání aktuálního výhledu hospodaření příspěvkových organizací v roce 2024.

Podpora byla zaevidována v systému IDZZ02784.

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. .

zastupitelstvu kraje:

• vyhradit si rozhodnout zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 1 000 000 Kč;
• schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-27-2024-45, př. 1, RK-27-2024-45, př. 2 a RK-27-2024-45, př. 3;
• schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-27-2024-45, př. 1;
• rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 58 256 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-27-2024-45, př. 2 a RK-27-2024-45, př. 3;
• rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-27-2024-45, př. 4.