Usnesením č. 0479/10/2022/RK ze dne 29. 3. 2022 rada kraje schválila rozpočty (náklady a výnosy) příspěvkových organizací na rok 2022 na úseku kultury a cestovního ruchu. Jejich součástí byly také závazné ukazatele Limit prostředků na platy, Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic včetně tvorby a použití prostředků fondu odměn, rezervního fondu a investičního fondu.

V souvislosti s novelizací nařízení vlády 341/2017 Sb., kterým jsou stanoveny platové tarify s účinností od 1. 9. 2022 je nutné aktualizovat výše uvedené závazné ukazatele i čerpání fondů, které budou organizace zapojovat na dokrytí 40 % zvýšených mzdových nákladů.

Vysočina Tourism, příspěvková organizace, vzhledem k současné personální situaci nepožaduje poskytnutí příspěvku na částečné pokrytí navýšených tarifů od 1. 9. 2022.

Přehled upravených závazných ukazatelů a rozpočtová opatření u devíti organizací na úseku Kultury jsou uvedena v materiálech RK-34-2022-24, př. 10 a RK-34-2022-24, př. 11.  

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příspěvek na částečné pokrytí navýšených tarifů od 1. 9. 2022 s určením pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví kultury.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Dále odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit aktualizovaný rozpočet (náklady a výnosy), včetně změny závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“.

Pro zajištění věrohodnosti a úplnosti přehledu čerpání finančních prostředků je důležité, aby jednotlivé části rozpočtu byly v souladu, a aby při výplatě schválených výdajů na platy nedošlo k překročení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 39 231 tis. Kč.

• rozpočtové opatření dle materiálu RK-34-2022-24, př. 10;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví Kultury o celkovou částku 2 337 000 Kč za účelem částečného pokrytí navýšených tarifů od 1. 9. 2022 dle Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců dle materiálu RK-34-2022-24, př. 10;
• rozpočtové opatření dle materiálu RK-34-2022-24, př. 11;
• změnu závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ a „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-34-2022-24, př. 11;
• aktualizaci rozpočtu (plán nákladů a výnosů) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví Kultury na rok 2022 dle materiálů RK-34-2022-24, př. 1, RK-34-2022-24, př. 2, RK-34-2022-24, př. 3 RK-34-2022-24, př. 4, RK-34-2022-24, př. 5, RK-34-2022-24, př. 6, RK-34-2022-24, př. 7, RK-34-2022-24, př. 8, RK-34-2022-24, př. 9;
• změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví Kultury na rok 2022 dle materiálů RK-34-2022-24, př. 1, RK-34-2022-24, př. 2, RK-34-2022-24, př. 3, RK-34-2022-24, př. 4, RK-34-2022-24, př. 5, RK-34-2022-24, př. 6, RK-34-2022-24, př. 7, RK-34-2022-24, př. 8, RK-34-2022-24, př. 9;

u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví Kultury jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2022:

• závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálů RK-34-2022-24, př. 1, RK-34-2022-24, př. 2, RK-34-2022-24, př. 3 RK-34-2022-24, př. 4, RK-34-2022-24, př. 5, RK-34-2022-24, př. 6, RK-34-2022-24, př. 7, RK-34-2022-24, př. 8, RK-34-2022-24, př. 9 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
• celkový objem použití fondu investic dle materiálů RK-34-2022-24, př. 3, RK-34-2022-24, př. 5 a RK-34-2022-24, př. 9;

ředitelům Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-34-2022-24, př. 11 nejpozději do 31. 10. 2022.