Samospráva

Materiál se zabývá provedením rozpočtového opatření včetně úpravy závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a "Limit prostředků na platy" pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV") a vyúčtování poskytnutých služeb touto organizací. 

1. PKKV předložila zřizovateli objednávky na administraci projektů.

Nové projekty:

• "Projekt – evropské dotace, Šablony II - Gymnázium Třebíč" celkem za 162 500 Kč, z toho v roce 2019 celkem 13 000 Kč. Objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-37-2019-33, př. 1;
• "Projekt – evropské dotace Šablony 2019 SŠŘS Moravské Budějovice" celkem za 162  500  Kč, z toho v roce 2019 celkem 13 000 Kč. Objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-37-2019-33, př. 2.

Celková rekapitulace je uvedena v materiálu RK-37-2019-33, př. 4. 

2. PKKV předložila zřizovateli vyúčtování projektů: 

• "Projekt - evropské projekty, Krok do života – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci", schváleno usnesením č. 1730/27/2018/RK ve vazbě na usnesení č. 1769/33/2016/RK, celkem za 281  105,98 Kč, objednatelem služby byl Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, RK-37-2019-33, př. 3. 

Veškeré práce byly poskytnuty v plné výši dle objednávky služeb.

3. Administrace projektů z kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení předkládá radě kraje návrh na změnu zdroje financování administrace projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".  Usnesením č. 1652/29/2019/RK rada kraje na administraci tohoto projektu schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 88 360 Kč z kapitoly Analýzy a podpora řízení, včetně navýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz". Vzhledem k tomu, že výdaje na administraci jsou v  tomto případě dle pravidel poskytovatele způsobilé, bude vhodnější změnit zdroj financování, a to tak, že PKKV vrátí poskytnuté finanční prostředky z kapitoly Analýzy a podpora řízení ve výši 88 360 Kč zpět na účet kraje (PKKV již vrátila dne 21.  11. 2019) a zároveň kraj poskytne PKKV odpovídající příspěvek na provoz ze zvláštního účtu projektu, z kapitoly Evropské projekty.  Hodnota závazného ukazatele se tímto aktem nemění.  

4. Limit prostředků na platy

V průběhu roku 2019 v souvislosti s prací na administraci projektů schvalovala rada kraje rozpočtová opatření dle materiálu RK-37-2019-33, př. 5. včetně průběžných změn závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. Oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2019 (usnesení 0646/12/2019/RK) došlo tímto postupem k navýšení závazného ukazatele o  částku  1 114 tis.  Kč. K  průběžnému navyšování "Limitu prostředků na platy" nedocházelo, proto organizace požádala o jeho zvýšení v úměře s navýšením příspěvku na provoz a to o  částku 320 000 Kč.

Přehled dosavadních rozpočtových opatření a odeslaných plateb je uvedeno v materiálu RK-37-2019-33, př. 5.

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 26 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 26 000 Kč s určením pro PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 26 000 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;

• snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"; 
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"  z kapitoly Evropské projekty;
• zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o  částku 320 000 Kč;

uložit

• odboru analýz a podpory řízení a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci. 

Zároveň OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí zprávu o provedené službě u ukončeného projektu dle materiálu RK-37-2019-33, př. 3.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 26 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 26 000 Kč s určením pro PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 26 000 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
• snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina";
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" z kapitoly Evropské projekty;
• zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 320 000 Kč;

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

• objednávky služeb dle materiálů RK-37-2019-33, př. 1, RK-37-2019-33, př. 2;
• zprávu o provedené službě u ukončených projektů dle materiálů RK-37-2019-33, př. 3.