Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0622/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 rozhodlo o uzavření Smlouvy o zápůjčce pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ ve výši 34 256 588 Kč. Zápůjčka je splatná k 30. 6. 2024.

V souladu se smlouvou splatilo muzeum na účet kraje zbývající část zapůjčených finančních prostředků ve výši 18 308 609,29 Kč odpovídající dotaci z MMR a nevyčerpaným prostředkům na bankovním účtu organizace a ve výši 3 266 611,58 Kč odpovídající vlastnímu podílu a nezpůsobilým nákladům. Zápůjčka je splacena v plné výši. Přehled o poskytnutých a splacených finančních prostředcích v rámci projektu je obsahem materiálu RK-37-2022-34, př. 3.

Projekt byl úspěšně předložen do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 v rámci výzvy Muzea II. Muzeum realizovalo projekt v letech 2018 – 2022. Obsahová náplň projektu je přílohou materiálu RK-37-2022-34, př. 1, finanční stránka projektu je přílohou materiálu RK-37-2022-34, př. 2.

Materiál současně řeší dofinancování vlastních způsobilých nákladů na realizaci projektu ve výši 2 916 840,50 Kč a nezpůsobilých nákladů ve výši 349 771,08 Kč, o které požádalo muzeum dle materiálu RK-37-2022-34, př. 4.

Celkové náklady projektu činily 29 518 176,04 Kč včetně nezpůsobilých nákladů ve výši 349 771,08 Kč odpovídajících korekci od poskytovatele dotace u veřejné zakázky na nákup spektrometrů a drobným poplatkům. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 29 168 404,96 Kč, z této částky bylo 85 % (24 793 144,22 Kč) hrazeno ze zdrojů EU, 5 % (1 458 420,24 Kč) hrazeno ze státního rozpočtu ČR a 10 % (2 916 840,50 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu RK-37-2022-34, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se na financování projektu odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů ve výši 2 916 840,50 Kč, dofinancování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 349 771,08 Kč a změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u dotčené organizace. Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se splátkou zápůjčky na předfinancování projektu a vrácené prostředky převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 21 575 220,87 Kč (dotace z MMR a nevyčerpané prostředky na bankovním účtu ve výši 18 308 609,29 Kč a vlastní podíl organizace a nezpůsobilé náklady ve výši 3 266 611,58 Kč) dle materiálu RK-37-2022-34, př. 2.

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 19 742 tis. Kč.

ukončení realizace projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2022-34, př. 1;

• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, o částku 3 266 611,58 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 3 266 611,58 Kč pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 482 044,52 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace a nezpůsobilých nákladů na ukončeném projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“;
• zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 784 567,06 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace a nezpůsobilých nákladů na ukončeném projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“;

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 21 575 220,87 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).