Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 (dále také „dětský domov“) spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předloženého vyúčtování nákladů a výnosů. 

Nyní dětský domov předložil souhrnné vyúčtování skutečných nákladů a výnosů za období leden až říjen 2023 (viz materiál RK-37-2023-17, př. 1). V tomto období dětský domov vykázal na středisku ZDVOP ztrátu 1 749 581 Kč.

Současně dětský domov počítá průměrnou obložnost v měsíci listopadu a prosinci cca 7 dětí. Na základě předpokládané obložnosti a s ní souvisejících nákladů a výnosů (materiál RK-37-2023-17, př. 3) předpokládá dětský domov ztrátu za měsíce listopad a prosinec 2023 ve výši 526 736 Kč.

Celkově dětský domov žádá na dofinancování činnosti ZDVOP na období leden až prosinec 2023 částku 2 276 317 Kč.

Viz navržené usnesení. 

Vzhledem k tomu, že v kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou tyto finanční prostředky alokovány, je navrhováno krytí z rezervy kraje.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 26 854 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy o částku 2 276 317 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 276 317 Kč;
• zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 2 276 317 Kč za účelem pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - prosinec 2023, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.