S účinnosti od 1. 9. 2022 je navrženo zvýšení platových tarifů ve stupnici platových tarifů, uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

V poradě vedení bylo projednáno a současně byla i deklarována společná vůle částečně příspěvkovým organizacím pokrýt formou navýšení příspěvku na provoz desetiprocentní navýšení platových tarifů. Usnesením č. 0515/10/2022/RK ze dne 29. 3. 2022 rada kraje schválila rozpočet (náklady a výnosy) Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace. V souvislosti s poskytnutím příspěvku je potřeba provést aktualizaci rozpočtu a změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“. Spolu s rozpočtem za rok 2022 předkládají Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Trojlístek  - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace rovněž aktualizovaný plán pro tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb), investiční plán, odpisový plán a plán oprav (dále také „plány“). Při aktualizaci rozpočtů na rok 2022 vycházely organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z fondu investic, investiční a neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti, které byly nastaveny usneseními schválenými v průběhu roku 2022.

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit příspěvek na částečné pokrytí navýšených tarifů od 1. 9. 2022 s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Dále odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit aktualizovaný rozpočet za rok 2022 (náklady a výnosy), včetně změny závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“.

Pro zajištění věrohodnosti a úplnosti přehledu čerpání finančních prostředků je důležité, aby jednotlivé části rozpočtu byly v souladu, a aby při výplatě schválených výdajů na platy nedošlo k překročení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 4 317 tis. Kč.

• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní ústavní péče o částku 463 196 Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci a pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu, Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 463 196 Kč;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace o částku 61 796 Kč a u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 401 400 Kč za účelem částečného pokrytí navýšených tarifů od 1. 9. 2022 dle Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů, v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců;
• aktualizaci rozpočtu (plán nákladů a výnosů) u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace;
• tvorbu a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2022 dle materiálu RK-38-2022-08, př. 2;
• změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace na rok 2022 dle materiálu RK-38-2022-08, př. 2;

u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatele rozpočtu na rok 2022 závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-38-2022-08, př. 2 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků.