Usnesením č. 0495/08/2021/ZK byl dne 14. 12. 2021 schválen rozpočet Kraje Vysočina a tím i rozpočet Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚSV“). KSÚSV předpokládá do konce roku ztrátu ve výši 40,000 mil. Kč. KSÚSV  požádala zřizovatele o dofinancování své činnosti formou navýšení příspěvku na provoz ve výši 33,220 mil. Kč a o změnu účelovosti nedočerpaných účelových příspěvků ve výši 6,780 mil. Kč. Žádost a odůvodnění je přílohou RK-39-2022-44, př. 1. Příspěvková organizace vykonávající správu silnic ve vlastnictví Kraje Vysočina čelila v letošním roce výraznému nárůstu cen materiálů a služeb potřebných pro svoji činnost. Od poloviny roku pravidelně informuje o vývoji svého hospodaření. Částečně se v průběhu roku dařilo pokrýt část provozních nákladů i díky částečné realizaci vlastními silami dodatečně schválených akcí dle usnesení č. 0351/05/2022/ZK ze dne 13. 9. 2022, dle usnesení č. 0252/04/2022/ZK ze dne 14. 6. 2022 a také částečným pokrytím 60% navýšení platových tarifů dle usnesení č. 1642/32/2022/RK   ze dne 4. 10. 2022. Nyní, na základě předpokladu celkových nákladů do konce roku (který vychází u zimní údržby z pětiletého průměru), KSÚSV předpokládá ztrátu ve výši 40,000 mil Kč na konci roku 2022.

ODSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit navýšení příspěvku pro KSÚSV za účelem pokrytí zvýšených nákladů běžné provozní činnosti v roce 2022 v celkové výši 33,220 mil. Kč a souhlasit se změnou účelovosti nedočerpaných účelových příspěvků v celkové výši 6,780 mil. Kč. Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. Navýšení příspěvku je reakcí na nárůst cen materiálů a služeb potřebných pro činnost KSÚSV v roce 2022, současně dojde k zapojení nedočerpaných účelových prostředků blíže specifikovaných, včetně rizik v příloze RK-39-2022-44, př. 1. Rezervní fond je schopen pokrýt ztrátu pouze ve výši 1,5 mil. Kč.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 106 702 tis. Kč.

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava, včetně změny závazného ukazatele dle materiálu RK-39-2022-44, př. 2;

zastupitelstvu kraje schválit:

• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, o částku 33 220 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 33 220 000 Kč;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 33 220 000 Kč určenou na pokrytí zvýšených nákladů běžné provozní činnosti v roce 2022.