ZK-07-2018-09.pdf, ZK-07-2018-09pr01.doc , ZK-07-2018-09pr02.pdf
Číslo materiálu | 9 |
---|---|
Číslo jednací | ZK-07-2018-09 |
Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
Zpracoval | J. Dvořáková |
Předkládá | V. Novotný |
Počet příloh | 2 |
Popis problému |
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen „ZZS KV“) hospodaří podle zřizovatelem schváleného finančního plánu. Pro rok 2018 ZZS KV předpokládá ztrátové hospodaření, které je způsobeno zejména nárůstem osobních nákladů asi o 28 mil. Kč oproti loňskému roku. Pro rok 2018 bylo toto navýšení částečně zohledněno zvýšením příspěvku na provoz, a to o částku 20 mil. Kč. Nárůst nákladů je způsoben zejména zvýšením mzdových nákladů z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 % s účinností od 1. 1. 2018 (cca 20 mil. Kč), přeřazením řidičů ze 7. platové třídy do 8. platové třídy podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (cca 4 mil. Kč) a také platovými postupy u vybraných zaměstnanců (cca 4 mil. Kč). Na základě výše popsaného požádala ZZS KV dle materiálu ZK-07-2018-09, př. 1 o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 4 mil. Kč. Pro zachování vyrovnaného výsledku hospodaření v předešlých letech byla ZZS KV nucena zapojit (do výnosů zúčtovat) peněžní fondy. Pro letošní rok jsou tedy další zdroje a možné účetní operace téměř vyčerpány. |
Návrh řešení |
Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz pro ZZS KV ve výši 4 mil. Kč na úhradu osobních nákladů. Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u ZZS KV. |
Stanoviska |
rada kraje Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 10. 2018 a usnesením č. 1789/29/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor ekonomickýOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 je 36 189 tis. Kč. Odbor informatikyPodpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-51 (materiál ZK-07-2018-09, př. 2).
|
Návrh usnesení |
schvaluje
|
Odpovědnost | rada kraje (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018) |
Termín | 31. 12. 2018 |