1. Rekapitulace 

Veškerá činnost Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále také "PKKV") je členěna podle "sdílených činností", na které byly alokovány finanční prostředky podle předběžného zájmu organizací o tyto služby.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulu Objednávky služeb. Vše probíhá procesně tak, aby se zainteresované strany, tj. žadatel, PKKV a odbor analýz a podpory řízení  prokazatelným způsobem s rozsahem služeb seznámily a obsah odsouhlasily nebo zamítly. Radě kraje je na  konci roku předloženo kompletní vyúčtování. Činnosti, které lze z projektu realizovat ve formě způsobilých výdajů projektu, jsou předkládány radě kraje ke schválení ve formě fyzické objednávky, která bude předložena dotačnímu orgánu k proplacení.

Rada kraje usnesením č. 0551/10/2021/RK schválila rozpočet pro PKKV na rok 2021 s příspěvkem ve výši 11 095 000 Kč. V  průběhu roku 2021 došlo k navýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o 500 000 Kč na na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" z kapitoly Evropské projekty, (usnesení 0116/03/2021/RK), dále o 948 000  Kč (usnesení 1081/19/2021/RK), z rozpočtu odboru informatiky  obdržela PKKV příspěvek 24 620 Kč a v rámci partnerské smlouvy dle usnesení č. 0970/17/2021/RK byl schválen příspěvek ve výši 3 575 913,05 Kč. Veškeré tyto změny PKKV promítla do finančního plánu na rok 2021 a zároveň do návrhu promítla nové objednávky, které jsou napojeny na čerpání finančních prostředků z kapitoly Evropské projekty. Pololetní stav výsledek hospodaření PKKV, a to i ve vazbě na takto připravený plán nákladů a výnosů, je uveden v materiálu RK-23-2021-04, př. 1, uvedené finanční náklady zároveň PKKV promítla do návrhu střednědobého výhledu na roky 2022- 2024.

V souvislosti s uvedenými průběžnými změnami závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ nedocházelo k odpovídajícímu navyšování závazného ukazatele "Limit prostředků na platy", proto organizace požádala o jeho zvýšení v úměře s navýšením příspěvku na provoz a to o  částku 3 500 tis Kč.

2. Administrace projektů z kapitoly Evropské projekty

Jde o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektu "VZ - Podpora pracovníků formou supervize II. k projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" celkem za  86 400 Kč, vše v  roce 2021 dle materiálu RK-23-2021-04, př. 2.

Rozsah činností uvedených projektů lze považovat za způsobilé výdaje, které je možné financovat z kapitoly Evropské projekty, ze které jsou financovány veškeré náklady projektů. 

Protože tyto finanční náklady nejsou součástí rozpočtu kapitoly Analýza a podpora řízení, nebyl závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven.

 3. Dodatky k objednávkám

PKKV předložila zřizovateli návrhy na dodatky ke stávajícím objednávkám:

• návrh dodatku č. 3  ke stávající objednávce projektu Služby technologického centra. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2019. Kontrola závěrečné žádosti o platbu a zejména souvisejících výběrových řízení ze strany Centra pro regionální rozvoj však trvala 5 měsíců a udržitelnost projektu byla zahájena až 15. 6. 2020. Při pětileté době udržitelnosti projektu tak bude ještě v červenci roku 2025 řešena poslední zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, proto se dodatkem č. 3 pouze prodlužuje doba objednávky do konce roku 2025. Činnosti a částky původní objednávky ve znění dodatku č.2 se nemění.

• návrh dodatku č. 3 ke stávající objednávce projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486", kterým se mění termín ukončení realizace služeb dle dle materiálu RK-23-2021-04, př. 2. (financováno z kapitoly Evropské projekty). Původní termín dokončení 31. 12. 2021 byl nahrazen novým termínem - 28. 2. 2022. Činnosti a částky původní objednávky ve znění dodatku č.2 se nemění.

4. Střednědobý výhled

Zároveň PKKV předložila zřizovateli návrh střednědobého výhledu na období 2022 – 2024, který je uveden v materiálu RK-23-2021-04, př. 3 (povinnost předložit střednědobý plán je dána Pravidly Rady Kraje Vysočina ze dne 30. 3. 2021 č. 02/21, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění, kde v článku 7 odst. 6 písm. a) je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán s výhledem na 3 kalendářní roky).

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit usnesení, které navazuje na dosavadní činnost PKKV a promítá změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" a "Limit prostředků na platy" z administrace a realizace dalších projektů do činnosti celého roku 2021 a dalších třech následujících let.

Odbor sociálních věcí souhlasí s navýšením příspěvku na provoz pro realizaci objednávek na dodávky v projektech uvedených v materiálu.

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření a bere na vědomí střednědobý výhled na roky 2022 až 2024.

• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 86 400 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "VZ - Podpora pracovníků formou supervize II. k projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008"  z kapitoly Evropské projekty;
• zvýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 3 500 000 Kč;

uložit odboru analýz a podpory řízení a odboru sociálních věcí po ukončení činností dle materiálů RK-23-2021-04, př. 2 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

• objednávky služeb dle materiálů RK-23-2021-04 a RK-23-2021-04, př. 2;
• zprávu o dosavadním hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a to ve vazbě na finanční plán na rok 2021;

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2022 – 2024 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu RK-23-2021-04, př. 3 a RK-23-2021-04, př. 4;

ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2022 - 2024 dle materiálu RK-23-2021-04, př. 3 a RK-23-2021-04, př. 4.