Jde o úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV") a informaci o vyúčtování administrace projektů.

1. Nové projekty roku 2019

PKKV předložila zřizovateli objednávku nových služeb na administraci projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" (odbor školství, mládeže a sportu) celkem za 314 600  Kč, objednávka včetně cenové nabídky jsou uvedeny v materiálech RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5. Práce na projektu a s tím související uvolňování finančních prostředků (včetně stanovení závazného ukazatele) budou probíhat až do roku 2025, z toho v  roce 2019 jde o služby za 177 450 Kč.

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV sdělila, že je schopna služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu poskytnout. 

2. Dodatky ke stávajícím objednávkám

PKKV dále předložila zřizovateli žádost o projednání dodatků k již v minulosti projednaným objednávkám služeb:

• "Revitalizace zahrady DD Onšov" - dodatek č. 1 (Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, objednávka projednána usnesením č. 0593/12/2017/RK) dle materiálu RK-03-2019-16, př. 1;
• "Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě" - dodatek č. 1 (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, objednávka projednána usnesením č. 0837/17/2016/RK), dle materiálu RK-03-2019-16, př.  2;
• "Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec" - dodatek č. 2 (odbor školství, mládeže a sportu, objednávka projednána usneseními č. 1641/30/2016/RK, 1719/31/2017/RK) dle materiálu RK-03-2019-16, př. 3.

3. Vyúčtování služeb

Jedná se o vyúčtování projektů:

• "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6. Objednávka byla projednána usnesením č.  1730/27/2018/RK, služby byly realizovány dle  schváleného rozpočtu, a  to ve  výši 89 700  Kč, částku za nerealizované služby ve výši 48 100 Kč vrátila PKKV na účet kraje v prosinci 2018;
• "Spolu až do konce" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 7 Objednávka byla projednána usnesením č. 1883/31/2018/RK, veškeré služby byly realizovány dle schváleného rozpočtu, a to ve výši 13 464 Kč;
• "Podpora komunitních služeb v Třešti" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 8. Objednávka byla projednána usnesením č. 2191/35/2018/RK, veškeré služby byly realizovány dle  schváleného rozpočtu, a to ve výši 37 050 Kč;
• "Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov" dle materiálu RK-03-2019-16, př.  9. Objednávka byla projednána usnesením č. 1102/18/2018/RK, služby byly realizovány ve výši 99  450  Kč.

4. Administrace projektů z kapitoly Evropské projekty

Jde o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů:

• "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina", (celkem 515 450 Kč, v letech 2017 a 2018 poskytnuto 282 900 Kč, pro rok 2019 je plánováno 130 000 Kč, rada kraje projednávala usnesením č. 0593/12/2017/RK);
• "Učit se společně, růst individuálně" (celkem 537 510 Kč, v letech 2017 a 2018  poskytnuto 377 510 Kč, pro rok 2019 plánováno 100 000 Kč, rada kraje projednávala objednávku služeb  usneseními č.0593/12/2017/RK a 1102/18/2018/RK);
• „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 - projednáno (celkem 1 500 000  Kč, v letech 2017 a 2018  poskytnuto 1 000 000 Kč, pro rok 2019 naplánováno 500  000  Kč, rada kraje projednávala objednávku služeb usnesením č. 0843/16/2017/RK);
• "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt  V." (celkem 400  000  Kč, v roce 2018 poskytnuto 100  000 Kč, pro rok 2019 naplánováno 150 000 Kč, rada kraje projednávala objednávku služeb usnesením č.  0844/15/2018/RK). 

Administraci všech uvedených projektů lze považovat za způsobilé výdaje, které je možné financovat z kapitoly Evropské projekty, ze které jsou všechny uvedené projekty  financovány. 

Protože finanční náklady na administraci uvedených projektů nejsou součástí rozpočtu odboru analýz a podpory řízení, nebyl závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven.

Celkový rozpis se zdůvodněním změn a vyčíslením změny závazných ukazatelů pro rok 2019 je uveden v materiálu RK-03-2019-16, př. 10.

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 177 450 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 177 450 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 177 450 Kč z důvodu administrace projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
• uložit odboru analýz a podpory řízení a odboru školství mládeže a sportu  po  ukončení činností dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu.

Zároveň OAPŘ  navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí:

• informaci o vrácení přeplatku příspěvku na provoz, který byl poskytnutý v roce 2018 z kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci na administraci projektu "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" ve výši 48  100 Kč v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-03-2019-16, př.  6 na účet kraje;
• objednávky služeb dle materiálů RK-03-2019-16, př. 1, RK-03-2019-16, př. 2, RK-03-2019-16, př. 3, RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
• vyúčtování objednávky služeb na administraci projektů "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6, "Spolu až do konce" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 7, "Podpora komunitních služeb v Třešti" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 8 a Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov dle materiálu RK-03-2019-16, př. 9.

V souvislosti s administrací projektů se radě kraje navrhuje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 880 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně", "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina", "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530" a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" z kapitoly Evropské projekty.

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s navrženým usnesením.

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 177 450 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  stejnou částku 177 450 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 177 450 Kč z důvodu administrace projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 880  000  Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně" (částka 100 000 Kč), "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" (částka 130 000 Kč), "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530" (částka 500 000 Kč) a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" (částka 150 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty;

uložit odboru analýz a podpory řízení a odboru školství mládeže a sportu po ukončení činností dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

• informaci o vrácení přeplatku příspěvku na provoz, který byl poskytnutý v roce 2018 z kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci na administraci projektu "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" ve výši 48 100 Kč v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6 na účet kraje;
• objednávky služeb dle materiálů RK-03-2019-16, př. 1, RK-03-2019-16, př. 2, RK-03-2019-16, př. 3, RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
• vyúčtování objednávky služeb na administraci projektů  "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6, "Spolu až do konce" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 7, "Podpora komunitních služeb v  Třešti" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 8 a "Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 9.