Jde o úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV") a vyúčtování poskytnutých služeb touto organizací. 

1. PKKV předložila zřizovateli objednávky na administraci nových projektů:

• "Projekt - evropské dotace, IDEA - BIM" celkem za 47 450 Kč, objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-19-2019-33, př. 1;
• "Projekt - evropské dotace, Na cestě" celkem za 195 000 Kč, objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-19-2019-33, př. 2;
• "Veřejná zakázka - administrace, Nákup výpočetní techniky" celkem za 48  100 Kč, objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-19-2019-33, př. 3;
• "Veřejná zakázka - administrace, Knihovní systém" celkem za 48  100 Kč, objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-19-2019-33 př.  4;
• projekt "Zdravotnické technologie a vybavení, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356" - dodatek č. 1 celkem za 232 516 Kč (navýšení o 39 653 Kč), dodatek objednávky služeb je uveden v materiálu RK-19-2019-33 př.  5.

Práce na veřejných zakázkách a projektech a s tím související uvolňování finančních prostředků (včetně stanovení závazného ukazatele) budou probíhat v letech 2017 až 2025 (rozpis je uveden v příloze RK-19-2019-33, př. 6), z toho v roce 2019 jde o služby za 183 303 Kč.

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV sdělila, že je schopna služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu poskytnout.  

2. PKKV předložila zřizovateli vyúčtování projektů:

• "Veřejná zakázka - Praní prádla - administrace", kde příjemcem služby byla Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Na řízení projektu byl usnesením č. 0259/05/2019/RK poskytnut příspěvek na provoz ve výši 50 620 Kč. Veškeré práce byly poskytnuty v plné výši dle objednávky služeb (viz materiál RK-19-2019-33, př. 7);
• "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV (evaluace)", kde příjemcem služby byl Kraj Vysočina.  Na řízení projektu byl usneseními č.  0843/16/2017/RK, 0114/03/2018/RK a 0171/03/2019/RK schválen příspěvek na provoz v  celkové výši 1,5 mil. Kč. Celkové náklady na realizaci projektu  činí 1 154 367 Kč (viz materiál RK-19-2019-33, př. 8).

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 183 303 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 183 303 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 183 303 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;
• uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru dopravy a silničního hospodářství a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k  informaci.

Zároveň OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí objednávky služeb dle materiálů RK-19-2019-33, př. 1, RK-19-2019-33, př. 2, RK-19-2019-33, př. 3, RK-19-2019-33, př. 4 a RK-19-2019-33, př. 5 a vyúčtování projektů "Veřejná zakázka - Praní prádla - administrace" dle materiálu RK-19-2019-33, př. 7 a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV (evaluace)" dle materiálu RK-19-2019-33, př. 8.

Žádost o podporu projektu IDEA-BIM byla předložena ve stanoveném termínu. V současné době probíhá její hodnocení ze strany poskytovatele dotace.

bere materiál na vědomí a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení.

Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženým návrhem. Evaluace dle přílohy 8 tohoto materiálu je hrazena z prostředků EU.

• rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 183 303 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 183 303 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 183 303 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru dopravy a silničního hospodářství a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k  informaci;

• objednávky služeb dle materiálů RK-19-2019-33, př. 1, RK-19-2019-33, př. 2, RK-19-2019-33, př. 3, RK-19-2019-33, př. 4, RK-19-2019-33, př. 5;
• vyúčtování projektu "Veřejná zakázka - Praní prádla - administrace" dle materiálu RK-19-2019-33, př. 7;
• vyúčtování projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV (evaluace)" dle materiálu RK-19-2019-33, př. 8.